| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | OLEO MOBIL DELVAC 15W40 C/4LT EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67. | 28,00 | 532,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | OLEO MOBIL DELVAC 15W40 C/4LT EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67. | 532,00 | ||
| 13/03/2026 | Conforme DANFE Nº 003/000000765; REF. EMPENHO 1769/2026 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA | 532,00 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 1769/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 532,00 | ||
| TOTAL | 532,00 | 532,00 | 532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
