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Última atualização realizada em 23/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1770 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENGATE RÁPIDO 8MM 9,00 9,00
1.00 FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE 2,40M 115,00 115,00
1.00 FILTRO AR 175,00 175,00
1.00 TECFIL ASR839 - FILTRO AR INTERNO VWC 83,00 83,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 195,00 195,00
1.00 19790 FILTRO HIDRÁULICO 22,00 22,00
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 190,00 190,00
1.00 GRAXA TUTELA ALFA 48,00 48,00
2.00 PARAFUSO 6X20 COMPLETO 1,50 3,00
1.00 FILTRO SEPARADOR ÁGUA 285,00 285,00
1.00 SUPORTE COLUNA DIREÇÃO 262,00 262,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 ENGATE RÁPIDO 8MM FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE 2,40M FILTRO AR TECFIL ASR839 - FILTRO AR INTERNO VWC FILTRO COMBUSTIVEL 19790 FILTRO HIDRÁULICO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE GRAXA TUTELA ALFA PARAFUSO 6X20 COMPLETO FILTRO SEPARADOR ÁGUA SUPORTE COLUNA DIREÇÃO 1.387,00
13/03/2026 Conforme DANFE Nº 003/000765; REF. EMPENHO 1770/2026 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA 1.387,00
17/03/2026 Pagamento de Empenho 1770/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.387,00
TOTAL 1.387,00 1.387,00 1.387,00
SALDO A PAGAR 0,00