| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 1771 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.09 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - ÔNIBUS E MICROONIBUS EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67. | 109,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - ÔNIBUS E MICROONIBUS EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67. | 1.100,00 | ||
| 13/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00072; REF. EMPENHO 1771/2026 8167 - RV OFICINA MECANICA LTDA | 1.100,00 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Empenho 1771/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
