| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de fevereiro em folha complementar | 2.036,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de fevereiro em folha complementar | 2.036,81 | ||
| 02/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.036,81 | ||
| 02/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 232,31 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Empenho 1774/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.804,50 | ||
| TOTAL | 2.036,81 | 2.036,81 | 2.036,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/03/2026 | 232,31 | Lançada | |
| TOTAL | 232,31 |
