| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRES DE MOURA |
| Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PREDIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 62,50 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO PREDIAL CONFORME PARECER SOCIAL. | 5.000,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0009; REF. EMPENHO 1777/2026 11524 - ANDRES DE MOURA | 5.000,00 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2026 ANDRES DE MOURA - 11524 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
