| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1787 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.06 | PEDRA DE MAO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. | 50,00 | 703,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PEDRA DE MAO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS. | 703,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/041105; REF. EMPENHO 1787/2026 4512 - GAYGER E CIA LTDA | 703,00 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2026 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 703,00 | ||
| TOTAL | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
