| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 1835 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vale alimentação referente - vale refeição de fevereiro | 3.866,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Vale alimentação referente - vale refeição de fevereiro | 3.866,60 | ||
| 04/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.866,60 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 1835/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.866,60 | ||
| TOTAL | 3.866,60 | 3.866,60 | 3.866,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
