| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIA KREMER PEDROSO |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSMISSÃO AO VIVO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO AO VOVO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINÁSIO MUNICIPAL. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | TRANSMISSÃO AO VIVO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO AO VOVO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINÁSIO MUNICIPAL. | 2.500,00 | ||
| 13/03/2026 | Conforme DANFE Nº E/0007; REF. EMPENHO 1843/2026 11867 - SILVIA KREMER PEDROSO | 2.500,00 | ||
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2026 SILVIA KREMER PEDROSO - 11867 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
