| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 1861 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | PANFLETOS EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 1,35 | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | PANFLETOS EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 337,50 | ||
| 20/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/407; REF. EMPENHO 1861/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 337,50 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 337,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
