| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
| Número do empenho: | 1892 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A MARAU E CASCA LEVANDO VARIOS PACIENTES PARA ATENDIMENTO, CONFORME LISTA DE PASSAGEIROS ANEXA. | 160,70 | 160,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A MARAU E CASCA LEVANDO VARIOS PACIENTES PARA ATENDIMENTO, CONFORME LISTA DE PASSAGEIROS ANEXA. | 160,70 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 33/2025 | 160,70 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1892/2026 JONATAS ELIEL IRASSOCHIO - 6228 | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
