Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2026 |
FERIAS pagamento de férias |
1.857,12 |
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| 12/01/2026 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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1.857,12 |
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| 12/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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8,67 |
| 12/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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9,90 |
| 12/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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70,20 |
| 12/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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80,23 |
| 12/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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163,80 |
| 12/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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187,20 |
| 14/01/2026 |
Pagamento de Empenho 191/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.337,12 |
| TOTAL |
1.857,12 |
1.857,12 |
1.857,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
