| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação extrato do contrato nº 72/2024. | 179,52 | 179,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação extrato do contrato nº 72/2024. | 179,52 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. BOLETO N04 | 179,52 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2026 PR IMPRENSA NACIONAL - 2102 | 179,52 | ||
| TOTAL | 179,52 | 179,52 | 179,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
