| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
| Número do empenho: | 1959 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE CABO DE REDE - CABEAMENTO DA REDE DE NTERNET DAS SALAS NOVAS DA EMEI. | 595,00 | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | CAIXA DE CABO DE REDE - CABEAMENTO DA REDE DE NTERNET DAS SALAS NOVAS DA EMEI. | 595,00 | ||
| 13/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65639197; REF. EMPENHO 1959/2026 9883 - COMERCIAL LIZANDER LTDA | 595,00 | ||
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2026 COMERCIAL LIZANDER LTDA - 9883 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
