| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PELÍCULA PROTETORA PARA SMARTPHONE MOTO G22 - COLOCAÇÃO DE CAPA E PELICICULA PROTETORA | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | PELÍCULA PROTETORA PARA SMARTPHONE MOTO G22 - COLOCAÇÃO DE CAPA E PELICICULA PROTETORA | 80,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65715150; REF. EMPENHO 2053/2026 9889 - MICHAEL EDUARDO WORM | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
