| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2063 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAUDE. | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | LAMPADA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAUDE. | 99,90 | ||
| 18/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/21205; REF. EMPENHO 2063/2026 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,90 | |||
