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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2102	Data de lançamento:	20/03/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref. pagamento de férias		4.283,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2026	ferias ref. pagamento de férias	4.283,30
20/03/2026	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		4.283,30
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO			184,51
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO			276,77
20/03/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO			411,09
23/03/2026	Pagamento de Empenho 2102/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.410,93
TOTAL		4.283,30	4.283,30	4.283,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/03/2026	184,51		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/03/2026	276,77		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/03/2026	411,09		Lançada
TOTAL		872,37