| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 22/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.70 | GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL- POSTE DE ERNESTINA FECHADO S/COMBUSTIVEL | 6,38 | 106,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL- POSTE DE ERNESTINA FECHADO S/COMBUSTIVEL | 106,55 | ||
| 22/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/135772; REF. EMPENHO 2128/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 106,55 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2026 COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL - 2908 | 106,29 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2128/2026 | 0,26 | ||
| TOTAL | 106,55 | 106,55 | 106,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/03/2026 | 0,26 | Lançada | |
| TOTAL | 0,26 |
