| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PARA MULHERES MEMORAVEIS ALUSIVA AO DIA DA MULHER. | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PARA MULHERES MEMORAVEIS ALUSIVA AO DIA DA MULHER. | 770,00 | ||
| 20/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/41; REF. EMPENHO 2129/2026 11808 - RECANTO DO IGARAPÉ LTDA | 770,00 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2026 REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA - 11581 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
