| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PASTAS BRANCAS TIMBRADAS - PASTAS BRANCAS TIMBRADAS Finalidade: Confecção de pastas timbradas para uso das secretarias do Municipio de Ernestina. | 0,90 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | PASTAS BRANCAS TIMBRADAS - PASTAS BRANCAS TIMBRADAS Finalidade: Confecção de pastas timbradas para uso das secretarias do Municipio de Ernestina. | 179,00 | ||
| 21/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10716; REF. EMPENHO 2132/2026 8229 - OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | 179,00 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento de Empenho 2132/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
