| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGB GUINDASTES LTDA |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 21/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GUINDASTE - SUBSTITUIR CAIXA DE AGUA TORRE PROXIMO AO POSTO DE SAUDE | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | SERVIÇO DE GUINDASTE - SUBSTITUIR CAIXA DE AGUA TORRE PROXIMO AO POSTO DE SAUDE | 3.600,00 | ||
| 21/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/33; REF. EMPENHO 2137/2026 7160 - AGB GUINDASTES LTDA | 3.600,00 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2026 AGB GUINDASTES LTDA - 7160 | 3.492,00 | ||
| 25/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2137/2026 | 108,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/03/2026 | 108,00 | Lançada | |
| TOTAL | 108,00 |
