| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELFER COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI |
| Número do empenho: | 2140 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ABAFADOR CONCHA POMPMUFFLER 20 - DECIBEIS 3M/CA - 14235 | 36,40 | 254,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ABAFADOR CONCHA POMPMUFFLER 20 - DECIBEIS 3M/CA - 14235 | 254,80 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 001/020582; REF. EMPENHO 2140/2026 11882 - HELFER COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI | 254,80 | ||
| 07/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2026 HELFER COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI - 11882 | 254,80 | ||
| TOTAL | 254,80 | 254,80 | 254,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
