| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.22 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,20 | 422,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 422,99 | ||
| 23/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/135843; REF. EMPENHO 2159/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 422,99 | ||
| 23/03/2026 | ERRO NA QUANRTIDADE DO EMPENHO | -422,99 | ||
| 23/03/2026 | ERRO NA QUANRTIDADE DO EMPENHO | -422,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
