| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | ADESIVOS DE VINIL COM RECORTE - 7X12 | 1,48 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ADESIVOS DE VINIL COM RECORTE - 7X12 | 370,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/010745; REF. EMPENHO 2165/2026 8229 - OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | 370,00 | ||
| 01/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2026 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
