| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MICKELY R. TEIXEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TÉCNICO RESPOSÁVEL - para semana do Municipio | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TÉCNICO RESPOSÁVEL - para semana do Municipio | 2.300,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/29; REF. EMPENHO 2167/2026 11354 - MICKELY R. TEIXEIRA & CIA LTDA | 2.300,00 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2026 MICKELY R. TEIXEIRA & CIA LTDA - 11354 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
