| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UP SIDE-AGENCIA DIGITAL |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Serviço de e-mail corporativo 50GB para as Secretarias e órgãos municipais utilizando o domínio @pmernestina.rs.gov.br. (contas elimitadas) | 347,00 | 3.470,00 |
| 10.00 | LICENÇA E SUPORTE WEBSITE ERNESTINA.RS.GOV.BR | 215,00 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Serviço de e-mail corporativo 50GB para as Secretarias e órgãos municipais utilizando o domínio @pmernestina.rs.gov.br. (contas elimitadas) LICENÇA E SUPORTE WEBSITE ERNESTINA.RS.GOV.BR | 5.620,00 | ||
| 03/02/2026 | Conforme Fatura Nº 012025; REF. EMPENHO 217/2026 6052 - UP SIDE-AGENCIA DIGITAL | 562,00 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO. | 562,00 | ||
| TOTAL | 5.620,00 | 562,00 | 562,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.058,00 | |||
