| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2173 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Estagiários do CIEE | 786,00 | 6.288,00 |
| 5.00 | Estagiários do CIEE EMPENHO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS ATUANTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 1.176,00 | 5.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Estagiários do CIEE Estagiários do CIEE EMPENHO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS ATUANTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 12.168,00 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°15449 | 12.168,00 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 2173/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.168,00 | ||
| TOTAL | 12.168,00 | 12.168,00 | 12.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
