| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TELA MOSQUITEIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO PARA AS JANELAS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 150,45 | 902,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | TELA MOSQUITEIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO PARA AS JANELAS DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 902,70 | ||
| TOTAL | 902,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 902,70 | |||
