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Exercício: 2026
Nome do Credor: LAR DANNES - V.C. SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	221	Data de lançamento:	12/01/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	99 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DE ACOLHIMENTO	4.171,40	41.714,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2026	CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DE ACOLHIMENTO	41.714,00
14/01/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/004; REF. EMPENHO 221/2026 11761 - LAR DANNES - V.C. SANTOS		4.171,40
21/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A COMPETENCIA DEZ./JANEIRO			4.171,40
02/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/15; REF. EMPENHO 221/2026 11761 - LAR DANNES - V.C. SANTOS		4.171,40
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 221/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.171,40
04/04/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/20; REF. EMPENHO 221/2026 11761 - LAR DANNES - V.C. SANTOS		4.171,40
09/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 221/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.171,40
05/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/26; REF. EMPENHO 221/2026 11761 - LAR DANNES - V.C. SANTOS		4.171,40
07/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 221/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.171,40
08/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/31; REF. EMPENHO 221/2026 11761 - LAR DANNES - V.C. SANTOS		4.171,40
10/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 221/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.171,40
TOTAL		41.714,00	20.857,00	20.857,00
SALDO A PAGAR				20.857,00