| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 2307 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.VALE ALIMENTACAO pagamento da folha mensal | 70,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | REF.PAG.VALE ALIMENTACAO pagamento da folha mensal | 70,54 | ||
| 25/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 70,54 | ||
| 27/03/2026 | ERRO NO CADASTRO DO EMPENHO | -70,54 | ||
| 27/03/2026 | ERRO NO CADASTRO DO EMPENHO | -70,54 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
