| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2342 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF pagamento da folha mensal | 1.719,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | FOLHA REF pagamento da folha mensal | 1.719,60 | ||
| 25/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.719,60 | ||
| 25/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 130,44 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 2342/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.589,16 | ||
| TOTAL | 1.719,60 | 1.719,60 | 1.719,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/03/2026 | 130,44 | Lançada | |
| TOTAL | 130,44 |
