| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE EMPENHO REF. AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE AOS PACIENTES ANDERSON DAVI SCHMIDT SOARES E NICOLAS DANIEL DOS SANTOS. | 710,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE EMPENHO REF. AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE AOS PACIENTES ANDERSON DAVI SCHMIDT SOARES E NICOLAS DANIEL DOS SANTOS. | 1.420,00 | ||
| 12/01/2026 | Conforme Recibo Nº 25918; REF. EMPENHO 240/2026 7709 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.420,00 | |||
