| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 14.900.050 MARCIANE REJANE AREND DUARTE |
| Número do empenho: | 2402 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE REFORMA DE LENÇÓIS | 15,00 | 60,00 |
| 6.00 | SERVIÇO DE REFORMA CINTOS AMBULANCIA | 71,67 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | SERVIÇO DE REFORMA DE LENÇÓIS SERVIÇO DE REFORMA CINTOS AMBULANCIA | 490,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; REF. EMPENHO 2402/2026 6784 - 14.900.050 MARCIANE REJANE AREND DUARTE | 490,00 | ||
| 31/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2026 14.900.050 MARCIANE REJANE AREND DUARTE - 6784 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
