| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE EMPENHO REF. AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE AO PACIENTE ANDREY JOSÉ SCHMIDT. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE EMPENHO REF. AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE AO PACIENTE ANDREY JOSÉ SCHMIDT. | 710,00 | ||
| 12/01/2026 | Conforme Recibo Nº 025918; REF. EMPENHO 241/2026 7709 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 710,00 | |||
