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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2410 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSTEC 20G 125,00 125,00
1.00 GLYXAMBI 25MG/5MG 30 COMP 295,00 295,00
1.00 BISOPROLOL 2,5MG 30CP 37,00 37,00
1.00 NAPRIX 2,5MG 30 CP 70,00 70,00
1.00 TREZETE 20+10MG 30 CP 110,00 110,00
1.00 AEROLIN SPRAY 100 MCG/DOSE 22,00 22,00
1.00 LETROZOL 2,5MG 30 CP 279,90 279,90
1.00 INALADOR OMROM INALAKIDS COMPRESSOR 279,90 279,90
1.00 BRASART HCT 320MG + 25MG C/30 96,50 96,50
1.00 DEXILANT 60MG 60CAPS 107,00 107,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 POSTEC 20G GLYXAMBI 25MG/5MG 30 COMP BISOPROLOL 2,5MG 30CP NAPRIX 2,5MG 30 CP TREZETE 20+10MG 30 CP AEROLIN SPRAY 100 MCG/DOSE LETROZOL 2,5MG 30 CP INALADOR OMROM INALAKIDS COMPRESSOR BRASART HCT 320MG + 25MG C/30 DEXILANT 60MG 60CAPS 1.422,30
25/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/003298; REF. EMPENHO 2410/2026 6191 - JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA 1.422,30
31/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2026 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 1.422,30
TOTAL 1.422,30 1.422,30 1.422,30
SALDO A PAGAR 0,00