| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | PULSEIRAS COLANTES COM ADESIVO TRANSPARENTE E IMPRESSÃO PRETA. EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PARA O BAILE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DIA 10/04. | 0,78 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | PULSEIRAS COLANTES COM ADESIVO TRANSPARENTE E IMPRESSÃO PRETA. EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PARA O BAILE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DIA 10/04. | 390,00 | ||
| 02/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/419; REF. EMPENHO 2413/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 390,00 | ||
| 07/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
