| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUVA KALIPSO PU PRETA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. | 4,99 | 24,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | LUVA KALIPSO PU PRETA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. | 24,95 | ||
| 13/01/2026 | Conforme DANFE Nº 0/26169; REF. EMPENHO 243/2026 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 24,95 | ||
| TOTAL | 24,95 | 24,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24,95 | |||
