| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2430 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS REF pagamento de recisão | 354,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | HORAS EXTRAS REF pagamento de recisão | 354,23 | ||
| 26/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 354,23 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2430/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 354,23 | ||
| TOTAL | 354,23 | 354,23 | 354,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
