| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WMT COMERCIAL DE PAPELARIA E BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 2439 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 392.00 | NECESSAIRE POLIESTER IMPERMEÁVEL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DURANTE AS AÇÕES PROMOVIDAS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 8,50 | 3.332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | NECESSAIRE POLIESTER IMPERMEÁVEL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DURANTE AS AÇÕES PROMOVIDAS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 3.332,00 | ||
| 27/03/2026 | anular para troca de P/A | -3.332,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
