| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRES DE MOURA |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA PAREDES EXTERNAS EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | SERVIÇO DE PINTURA PAREDES EXTERNAS EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 16.500,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; REF. EMPENHO 2474/2026 11524 - ANDRES DE MOURA | 10.000,00 | ||
| 01/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PREFEITURA. | 10.000,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; REF. EMPENHO 2474/2026 11524 - ANDRES DE MOURA | 6.500,00 | ||
| 08/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
