| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 28/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA | 10,00 | ||
| 28/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 10,00 | ||
| 30/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT - 10937 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
