| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 28/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO AS PACIENTES LIDIANA DE WALLE, SALETE BAUNGRATZ E LUIZ ALEXANDRE BRITTO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 160,70 | 160,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO AS PACIENTES LIDIANA DE WALLE, SALETE BAUNGRATZ E LUIZ ALEXANDRE BRITTO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 160,70 | ||
| 28/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°057/2026 | 160,70 | ||
| 01/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2026 WELLINGTON AUGUSTO FREITAS - 10659 | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
