| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2525 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA MARÇO. | 72,77 | 72,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO SR. JOSÉ RIBEIRO DE VARGAS. COMPETENCIA MARÇO. | 72,77 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2563711; REF. EMPENHO 2525/2026 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 72,77 | ||
| 07/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2026 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 72,77 | ||
| TOTAL | 72,77 | 72,77 | 72,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
