| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 441.00 | VIAGEM EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DE CONTRATURNO COM A COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA SACHSER. | 5,54 | 2.443,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | VIAGEM EMPENHO REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS DE CONTRATURNO COM A COOPERATIVA ESCOLAR DA ESCOLA SACHSER. | 2.443,14 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; REF. EMPENHO 2533/2026 4536 - TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA | 2.443,14 | ||
| 08/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2026 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 2.369,85 | ||
| 08/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2533/2026 | 73,29 | ||
| TOTAL | 2.443,14 | 2.443,14 | 2.443,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/04/2026 | 73,29 | Lançada | |
| TOTAL | 73,29 |
