| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
| Número do empenho: | 2557 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFIL DE TINTA EPSON CORANTE CY | 92,00 | 276,00 |
| 1.00 | REFIL DE TINTA EPSON CORANTE BK EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | REFIL DE TINTA EPSON CORANTE CY REFIL DE TINTA EPSON CORANTE BK EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 365,00 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66024564; REF. EMPENHO 2557/2026 9883 - COMERCIAL LIZANDER LTDA | 365,00 | ||
| 07/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2026 COMERCIAL LIZANDER LTDA - 9883 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
