| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | FIO APARADOR QUADRADO | 2,15 | 387,00 |
| 1.00 | ANCINHO 12 DENTES REFORÇADO | 48,40 | 48,40 |
| 1.00 | RASTEL DE GRAMA ARAME AÇO | 133,65 | 133,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | FIO APARADOR QUADRADO ANCINHO 12 DENTES REFORÇADO RASTEL DE GRAMA ARAME AÇO | 569,05 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1043; REF. EMPENHO 2569/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 569,05 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 2569/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 569,05 | ||
| TOTAL | 569,05 | 569,05 | 569,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
