| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2570 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 | 7,15 | 14,30 |
| 1.00 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. | 5,50 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA G-9 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. | 19,80 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1044; REF. EMPENHO 2570/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 19,80 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 2570/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,80 | ||
| TOTAL | 19,80 | 19,80 | 19,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
