| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CINTA DE ELEVAÇÃO - MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO DE OBRAS. | 83,90 | 83,90 |
| 1.00 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 | 5,50 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | CINTA DE ELEVAÇÃO - MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DO PATIO DE OBRAS. LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 | 89,40 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1046; REF. EMPENHO 2573/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 89,40 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 2573/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,40 | ||
| TOTAL | 89,40 | 89,40 | 89,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
