| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | prensagem macho fixo npt 3/8 x 3/8 mn | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | ADAPTADOR - MMO18 - MM20 | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | FEMEA METRICA DKO | 43,40 | 86,80 |
| 10.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2.1/2 | 1,93 | 19,30 |
| 6.00 | PORCA SEXT. 6MM | 1,68 | 10,08 |
| 6.00 | ARROELA LISA 5/8 | 0,55 | 3,30 |
| 1.00 | FEMEA JIC 90 GRAUS 1.1/16 X 3/4 | 53,29 | 53,29 |
| 2.00 | CAPA PRENSAVEL | 15,00 | 30,00 |
| 10.00 | PORCA SEX 7/8 | 0,70 | 7,00 |
| 20.00 | ARROELA LISA 06MM | 0,35 | 7,00 |
| 0.50 | OLEO PRIMALUB ELF 20/40 | 21,00 | 10,50 |
| 1.00 | CAPA PRENSAVEL | 24,47 | 24,47 |
| 3.00 | CAPA SKIVE | 28,14 | 84,42 |
| 3.65 | COMANDO HIDRÁULICO | 134,00 | 489,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | prensagem macho fixo npt 3/8 x 3/8 mn ADAPTADOR - MMO18 - MM20 FEMEA METRICA DKO PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2.1/2 PORCA SEXT. 6MM ARROELA LISA 5/8 FEMEA JIC 90 GRAUS 1.1/16 X 3/4 CAPA PRENSAVEL PORCA SEX 7/8 ARROELA LISA 06MM OLEO PRIMALUB ELF 20/40 CAPA PRENSAVEL CAPA SKIVE COMANDO HIDRÁULICO | 875,26 | ||
| 01/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/001046; REF. EMPENHO 2575/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 875,26 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 2575/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,26 | ||
| TOTAL | 875,26 | 875,26 | 875,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
