| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.VALE ALIMENTACAO - vale refeição de MARÇO | 8.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | REF.PAG.VALE ALIMENTACAO - vale refeição de MARÇO | 8.610,00 | ||
| 07/04/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 8.610,00 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2659/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.610,00 | ||
| TOTAL | 8.610,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
