| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 2672 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM PARA OS CANTEIROS PUBLICOS E PRAÇA MUNICIPAL. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM PARA OS CANTEIROS PUBLICOS E PRAÇA MUNICIPAL. | 700,00 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; REF. EMPENHO 2672/2026 7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 700,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 2672/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
